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陕西省商务厅2011年部门决算
来源: 财务处    日期: 2012-10-31  

 

  一、部门概况
  1、部门主要职责
  陕西省商务厅是主管全省国内外贸易和国际经济合作的政府组成部门,主要职责为:
  (一)拟定全省国内外贸易、经济合作和外商投资的发展战略、方针、政策并组织实施;
  (二)推动市场体系建设,监测分析市场运行和商品供求情况,组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理;
  (三)负责全省进出口贸易的管理;
  (四)负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作;
  (五)指导全省外商投资的审批管理及投资促进工作;
  (六)负责全省的空港、陆港和江河口岸及电子口岸的管理工作;
  (七)负责全省对外经济合作,归口管理本省对外援助工作。
  2、部门决算单位构成
  省商务厅机关
  省对外贸易学校
  省商务信息中心
  省商务技能考评中心
  省商务厅机关后勤服务中心
  省畜禽屠宰加工质量管理站
  二、2011年度部门决算表
  1、收支决算总表

 

陕西省商务厅2011年度收支决算总表

单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、一般预算财政拨款

1

12093.13

一、基本支出

13

4592.95

二、政府性基金

2

 

1、工资福利支出

14

2132.64

三、事业收入

3

958

2、对个人和家庭的补助

15

1213.18

四、经营收入

4

 

3、商品和服务支出

16

1247.13

五、其他收入

5

756.39

4、其他资本性支出

17

 

 

6

 

二、项目支出

18

8420.03

 

7

 

三、经营支出

19

 

 

8

 

四、对附属单位补助支出

20

 

本年收入合计

9

13807.52

本年支出合计

21

13012.98

用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

22

0.03

上年结转和结余

11

1873.42

年末结转和结余

23

2667.93

收入总计

12

15680.94

支出总计

24

15680.94

 

2、一般预算财政拨款支出决算表

 

陕西省商务厅2011年度一般预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

支出功能分类

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

  

 11561.95

3605.86 

7956.09 

201

一般公共服务

6210.21

1991.56

4218.65

20113

商贸事务

6210.21

1991.56

4218.65

2011301

  行政运行

1749.26

1749.26

 

2011302

  一般行政管理事务

263.00

 

263.00

2011303

  机关服务

0.46

0.46

 

2011304

  对外贸易管理

319.71

 

319.71

2011307

  国内贸易管理

813.00

 

813.00

2011308

  招商引资

1557.67

 

1557.67

2011350

  事业运行

186.46

186.46

 

2011399

  其他商贸事务支出

1320.65

55.38

1265.27

205

教育

463.80

463.80

 

20503

职业教育

463.80

463.80

 

2050302

  中专教育

463.80

463.80

 

208

社会保障和就业

1005.51

1005.51

 

20805

行政事业单位离退休

1005.51

1005.51

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

791.53

791.53

 

2080502

  事业单位离退休

200.64

200.64

 

2080503

  离退休人员管理机构

0.28

0.28

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

13.06

13.06

 

210

医疗卫生

145.00

145.00

 

21005

医疗保障

145.00

145.00

 

2100501

  行政单位医疗

145.00

145.00

 

216

商业服务业等事务

3737.44

 

3737.44

21602

商业流通事务

540.82

 

540.82

2160299

  其他商业流通事务支出

540.82

 

540.82

21606

涉外发展服务支出

3196.62

 

3196.62

2160699

  其他涉外发展服务支出

3196.62

 

3196.62

 

  三、2011年度部门决算情况说明
  (一)2011年度收入支出决算总体情况
  1、收入总计15680.94万元。包括:
  (1)一般预算财政拨款收入12093.13万元,为省级财政当年拨付的一般预算资金财政拨款。
  (2)事业收入958万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,即省对外贸易学校收取的学费。
  (3)其他收入756.39万元,为预算单位取得的除上述收入以外的收入。如:利息收入、财政专户拨款收入等。
  (4)上年结转和结余1873.42万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。
  2、支出总计15680.94万元。包括:
  (1)基本支出4592.95万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出2132.64万元,对个人和家庭的补助支出1213.18万元,商品和服务支出1247.13万元。
  (2)项目支出8420.03万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括进出口贴息服务外包及对外经济技术合作资金3196.62万元,市场监测商贸服务统计应急保障体系建设专项及家电下乡以旧换新区域性再生资源回收利用基地等商业流通专项资金976.77万元,电子口岸及办公自动化购置等其他商贸专项支出1293.26万元,招商引资及小型外贸洽谈会专项支出1557.67万元,促进现代流通业发展及定点屠宰肉品监管储备管理等专项支出813万元,全省外贸进出口及商务业务工作专项支出319.71万元,专题业务调研培训及中小型境内外商贸活动专项支出263万元等等
  (3)结余分配0.03万元,主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。
  (4)年末结转和结余2667.93万元,主要是本年及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施、需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入结转和结余。
  (二)一般预算财政拨款支出决算情况说明
  1、一般预算财政拨款支出决算总体情况
  2011年度一般预算财政拨款支出11561.95万元,其中:基本支出3605.86万元,项目支出7956.09万元。既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
  2、一般预算财政拨款支出决算具体情况
  本表反映从本级财政取得的一般预算财政拨款本年度列支的行政事业支出11561.95万元,其中:基本支出3605.86万元,项目支出7956.09万元。具体为:
  1、商贸事务支出6210.21万元。其中:行政事业单位的基本支出1991.56万元,反映商贸部门在对外贸易管理、国内贸易管理、招商引资、优化经济环境等方面的项目支出4218.65万元;
  2、职业教育支出463.80万元,是下属学校在职业教育过程中发生的基本性支出。
  3、社会保障和就业支出1005.51万元。主要反映行政事业单位离退休方面的基本支出,其中:归口管理的行政单位开支的离退休经费791.53万元,事业单位开支的离退休经费200.64万元,离退休人员管理机构及其他行政事业单位开支的离退休支出13.34万元。
  4、医疗保障支出145万元,主要反映单位未参加医疗保险的公费医疗经费,及按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的基本医疗经费。
  5、商业服务业等事务项目支出3737.44万元,其中:商业流通事务项目支出540.82万元,涉外发展服务项目支出3196.62万元。


 

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