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陕西省商务厅2012年部门决算及“三公经费”支出说明
来源: 财务处    日期: 2013-8-8  

 

  一、部门概况
  (一)部门主要职责
  陕西省商务厅是主管全省国内外贸易和国际经济合作以及境内外省内外招商引资的政府组成部门,主要职责为:
  1.拟定全省国内外贸易、经济合作和外商投资的发展战略、方针、政策并组织实施;
  2.推动市场体系建设,监测分析市场运行和商品供求情况,组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理;
  3.负责全省进出口贸易的管理;
  4.负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作;
  5.指导全省外商投资的审批管理及投资促进工作;
  6.负责全省的空港、陆港和江河口岸及电子口岸的管理工作;
  7.负责全省对外经济合作,归口管理本省对外援助工作。
  (二)部门决算单位构成
  省商务厅机关行政编制169人,属全额拨款的行政单位。
  省对外贸易学校事业编制102人,属全额拨款的事业单位。
  省商务信息中心事业编制20人,属差额管理的事业单位。
  省商务技能考评中心事业编制20人,属差额管理的事业单位。
  省商务厅机关后勤服务中心事业编制19人,属全额拨款事业单位。
  省畜禽屠宰加工质量管理站事业编制20人,属全额管理的事业单位。
  陕西省人民政府驻天津办事处在职人员12人,属全额拨款的行政单位(2012年新增)。
  二、2012年度部门决算表
  (一)收支决算总表
                    陕西省商务厅2012年度收支决算总表
                                       单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、公共预算财政拨款

1

32841.28

一、基本支出

13

5469.97

二、政府性基金

2

 

1、工资福利支出

14

2621.23

三、事业收入

3

944

2、对个人和家庭的补助

15

1501.66

四、经营收入

4

 

3、商品和服务支出

16

1347.08

五、其他收入

5

1074.13

4、其他资本性支出

17

 

 

6

 

二、项目支出

18

21157.94

 

7

 

三、经营支出

19

 

 

8

 

四、对附属单位补助支出

20

 

本年收入合计

9

34859.41

本年支出合计

21

26627.91

用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

22

0.37

上年结转和结余

11

2757.46

年末结转和结余

23

10988.59

收入总计

12

37616.87

支出总计

24

37616.87

    注:本表反映部门本年度总收支和年末结转情况

  (二)公共预算财政拨款支出决算表
               陕西省商务厅2012年度公共预算财政拨款支出决算表
                                            单位:万元

 

支出功能分类

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

24546.16

4204.40

20341.76

201

一般公共服务

6071.67

2452.67

3619.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

35.70

35.70

 

2010301

  行政运行

35.70

35.70

 

20113

商贸事务

6035.97

2416.97

3619.00

2011301

  行政运行

2023.88

2023.88

 

2011302

  一般行政管理事务

263.00

 

263.00

2011304

  对外贸易管理

409.71

 

409.71

2011307

  国内贸易管理

564.56

 

564.56

2011308

  招商引资

1997.82

 

1997.82

2011350

  事业运行

246.55

246.55

 

2011399

  其他商贸事务支出

530.45

146.54

383.91

205

教育

492.72

492.72

 

20503

职业教育

492.72

492.72

 

2050302

  中专教育

492.72

492.72

 

208

社会保障和就业

1157.49

1133.50

23.99

20805

行政事业单位离退休

1133.50

1133.50

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

866.18

866.18

 

2080502

  事业单位离退休

215.33

215.33

 

2080503

  离退休人员管理机构

0.27

0.27

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

51.72

51.72

 

20806

企业改革补助

23.99

 

23.99

2080699

  其他企业改革发展补助

23.99

 

23.99

210

医疗卫生

125.50

125.50

 

21005

医疗保障

125.50

125.50

 

2100501

  行政单位医疗

125.50

125.50

 

216

商业服务业等事务

15718.77

 

15718.77

21602

商业流通事务

11996.93

 

11996.93

2160299

  其他商业流通事务支出

11996.93

 

11996.93

21606

涉外发展服务支出

3721.84

 

3721.84

2160699

  其他涉外发展服务支出

3721.84

 

3721.84

229

其他支出

980.00

 

980.00

22999

其他支出

980.00

 

980.00

2299901

  其他支出

980.00

 

980.00

  (三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表
            陕西省商务厅2012年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表
                                          单位:万元  

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

613.05

213.00

295.39

104.66


  三、2012年度部门决算情况说明
  (一)2012年度收入支出决算总体情况
  1.收入总计37616.87万元。包括:
  (1)公共预算财政拨款收入32841.28万元,为省级财政当年拨付的一般预算资金财政拨款。
  (2)事业收入944万元,为下属事业单位西安外贸职工大学收取的学费。
  (3)其他收入1074.13万元,为预算单位取得的除上述收入以外的收入,主要是省财政集散户拨款收入。
  (4)上年结转2757.46万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转,也包括事业收入、其他收入结转。不包括事业单位的事业基金和专用基金。
  2.支出总计37616.87万元。包括:
  (1)基本支出5469.97万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出2621.23万元,对个人和家庭的补助支出1501.66万元,商品和服务支出1347.08万元。
  (2)项目支出21157.94万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括进出口业务、服务外包、会展业以及对外经济技术合作资金4701.84万元,市场监测、商贸服务统计、应急保障体系建设专项及家电下乡、以旧换新、区域性再生资源回收利用基地等商业流通专项资金11996.94万元,电子口岸及办公自动化购置等其他商贸专项支出570.09万元,招商引资及小型外贸洽谈会专项支出2627.82万元,促进现代流通业发展及定点屠宰肉品监管储备管理等专项支出564.56万元,全省外贸进出口及商务业务工作专项支出409.71万元,专题业务调研、培训及中小型境内外商贸活动专项支出263万元等。
  (3)结余分配0.37万元,为下属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。
  (4)年末结转10988.59万元,主要是本年及以前年度预算安排、需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转,也包括事业收入、其他收入结转。
  (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
  1.公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2012年度公共预算财政拨款支出24546.16万元,其中:基本支出4204.40万元,项目支出20341.76万元。既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨结转资金发生的支出。
  2.公共预算财政拨款支出决算具体情况
  本表反映从本级财政取得的公共预算财政拨款本年度列支的行政事业支出24546.16万元,其中:基本支出4204.40万元,项目支出20341.76万元。具体为:
  (1)一般公共服务支出6071.67万元。其中:行政事业单位的基本支出2452.67万元,反映商贸部门在对外贸易管理、国内贸易管理、招商引资、优化经济环境等方面的项目支出3619万元;
  (2)职业教育支出492.72万元,为下属事业单位西安外贸职工大学在职业教育过程中发生的基本性支出。
  (3)社会保障和就业支出1157.49万元。主要反映行政事业单位离退休方面的基本支出,其中:归口管理的行政单位开支的离退休工资等866.18万元,下属事业单位开支的离退休工资等215.33万元,离退休人员管理机构及其他行政事业单位开支的离退休支出75.98万元。
  (4)医疗保障支出125.50万元,主要反映单位按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的基本医疗经费。
  (5)商业服务业等事务项目支出15718.77万元,其中:商业流通事务项目支出11996.93万元,涉外发展服务项目支出3721.84万元。
  (6)其他支出980万元,为支持会展业发展支出。
  3.公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
  2012年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出613.05万元,其中,因公出国(境)费用213.00万元,公务用车购置及运行维护费295.39万元,公务接待费104.66万元。
  (1) 因公出国(境)费用支出情况
  按照省外办批准的因公出国(境)计划,结合我厅内外贸易促进、境外参加培训、招商引资、业务调研考察及配合省上的出访活动等实际情况,全年实际安排因公出国(境)团组41个、116人次,其中,因公出国团组32个、56人次,因公出境团组9个、60人次(包括陕粤港澳活动团组3个, 43人次),实际发生住宿、旅费、伙食补助、培训费等因公出国(境)费支出213.00万元,与上年度基本持平。主要用于参加商务部举办的境外培训班15人次,包括赴美国参加“二手车”流通管理培训、赴美国参加促进零售供应商公平交易培训、赴新加坡参加硕士培训项目、赴澳大利亚参加竞争政策及垄断法律专业培训、赴加拿大参加市场监测统计与指数编制工作培训、赴美国参加出口管制交流培训、赴法国参加食品流通追溯体系培训、赴英国参加中英服务贸易合作与发展培训、赴巴西参加产业损害与产业竞争评价业务培训、赴澳大利亚参加绿色流通与口岸管理能力建设培训、赴瑞典参加绿色供应链建设及可持续消费推广模式培训、赴澳大利亚参加屠宰行业管理与肉品质量安全培训、赴墨西哥参加加工贸易政策培训、赴香港参加工商业管理研讨班等;国际商务和经贸洽谈活动101人次,赴荷兰、捷克、爱沙尼亚、印度、尼泊尔、马达加斯加、美国、加拿大、日韩举办投资促进经贸活动,赴法国参加国际动漫节活动,赴瑞典、芬兰、丹麦进行开发区新能源信息系统合作交流活动,参加商务部2012年中国品牌商品非洲展,赴埃及、加纳、南非考察对外投资合作市场拓展及项目开发,赴澳门参加餐博会、赴法国参加食品展、举办陕粤港澳经贸洽谈活动等等,通过互相宣传推介、学习借鉴,推动了商务事业的发展与管理水平的提高。
  (2)公务用车购置及运行维护费用支出情况
  2012年没有车辆购置支出,全是用于执行公务和开展业务活动所产生的公务用车运行维护支出295.39万元,因新增一户下属单位,故高于上年度支出。主要用于机要交换、市内因公出行以及下各地市开展基层工作调研,促进农村市场体系建设,家电以旧换新、家电下乡及区域资金工作的项目检查、验收,召集有关会议等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。我厅的车辆总体状况较差,老旧车辆和待报废更新车辆较多,造成车辆油耗大、维修成本偏高,加上2012年油价持续上涨等因素,增加了车辆运行维护成本。
  (3)公务接待费支出情况
  内外事公务活动开支交通费、住宿费、用餐费等的接待费用支出104.66万元,因新增一户下属单位,故高于上年度支出。其中:外事接待费支出47.62万元,2012年我厅承办了省政府的多项重大经贸活动,加大了对外开放、招商引资力度,邀请外商及沿海企业来陕投资,如接待阿联酋华侨主席一行、美国内布拉斯加州州长一行、日本三菱集团董事长一行、美国美光科技总裁一行、香港贸发局总裁一行、韩国贸易协会、微软总裁一行及意大利、西班牙、新加坡、澳洲、日本、港澳等客商。国内公务接待支出57.04万元。具体开支内容包括:省际交流合作及相关部门来陕调研、指导工作,项目验收等接待工作。
  2013年我们将进一步贯彻落实中央“八项规定”,切实做好厉行节约,反对铺张浪费,严格控制“三公”经费、会议费等经费支出工作。严格执行我厅新修订的《陕西省商务厅关于加强机关财务管理的若干规定》。 

 

 

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