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陕西省商务厅2013年部门决算及“三公经费”支出说明
来源: 财务处    日期: 2014-8-12  

 

  一、部门概况
  (一)部门主要职责
  陕西省商务厅是主管全省国内外贸易和国际经济合作以及境内外省内外招商引资的政府组成部门,主要职责为:
  1.拟定全省国内外贸易、经济合作和外商投资的发展战略、方针、政策并组织实施;
  2.推动市场体系建设,监测分析市场运行和商品供求情况,组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理;
  3.负责全省进出口贸易的管理;
  4.负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作;
  5.指导全省外商投资的审批管理及投资促进工作;
  6.负责全省的空港、陆港和江河口岸及电子口岸的管理工作;
  7.负责全省对外经济合作,归口管理本省对外援助工作。
  (二)部门决算单位构成
  省商务厅机关行政编制163人,属全额拨款的行政单位。
  省对外贸易学校事业编制102人,属全额拨款的事业单位。
  省商务信息中心事业编制20人,属差额管理的事业单位。
  省商务技能考评中心事业编制20人,属差额管理的事业单位。
  省商务厅机关后勤服务中心事业编制19人,属全额拨款事业单位。
  省畜禽屠宰加工质量管理站事业编制20人,属全额管理的事业单位。
  省商业职工幼儿园事业编制45人,属差额管理的事业单位(2013年新增)。
  陕西省人民政府驻天津办事处在职人员12人,属全额拨款的事业单位。
  二、2013年度部门决算表
  (一)收支决算总表

                                           陕西省商务厅2013年度收支决算总表
                                                                                                                                           

                                          单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、公共预算财政拨款

1

49429.71

一、基本支出

13

5770.55

二、政府性基金

2

 

1、工资福利支出

14

2713.37

三、事业收入

3

1183.42

2、对个人和家庭的补助

15

1607.66

四、经营收入

4

 

3、商品和服务支出

16

1449.52

五、其他收入

5

1035.04

4、其他资本性支出

17

 

6

 

二、项目支出

18

51222.74

 

7

 

三、经营支出

19

 

8

 

四、对附属单位补助支出

20

本年收入合计

9

51648.17

本年支出合计

21

56993.29

用事业基金弥补收支差额

10

 77.88

结余分配

22

9.01

上年结转和结余

11

10899.73

年末结转和结余

23

5623.48

收入总计

12

62625.78

支出总计

24

62625.78

  注:本表反映部门本年度总收支和年末结转情况

 

  (二)公共预算财政拨款支出决算表

 

                    陕西省商务厅2013年度公共预算财政拨款支出决算表


 

                           

                                            单位:万元

 

支出功能分类

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

54839.79

4211.88

50627.91

201

一般公共服务

4599.13

2266.41

2332.73

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

13.59

13.59

2010308

  信访事务

13.29

13.29

20113

商贸事务

4585.55

2266.41

2319.14

2011301

  行政运行

1944.12

1944.12

2011302

  一般行政管理事务

208.03

208.03

2011304

  对外贸易管理

312.88

312.88

2011307

  国内贸易管理

239.64

239.64

2011308

  招商引资

1231.04

1231.04

2011350

  事业运行

264.86

264.86

2011399

  其他商贸事务支出

384.98

57.43

327.55

205

教育

779.54

680.59

98.95

20502

普通教育

206.07

187.12

18.95

2050201

  学前教育

206.07

187.12

18.95

20503

职业教育

573.47

493.47

80.00

2050302

  中专教育

573.47

493.47

80.00

208

社会保障和就业

6750.56

1196.60

5553.96

20805

行政事业单位离退休

1196.60

1196.60

2080501

  归口管理的行政单位离退休

804.82

804.82

2080502

  事业单位离退休

261.29

261.29

2080503

  离退休人员管理机构

0.28

0.28

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

130.21

130.21

20806

企业改革补助

5553.96

5553.96

2080699

  其他企业改革发展补助

5553.96

5553.96

210

医疗卫生

68.28

68.28

21005

医疗保障

68.28

68.28

2100501

  行政单位医疗

61.50

61.50

2100502

  事业单位医疗

6.78

6.78

216

商业服务业等事务

42622.28

42622.28

21602

商业流通事务

34953.97

34953.97

2160299

  其他商业流通事务支出

34953.97

34953.97

21606

涉外发展服务支出

7668.31

7668.31

2160699

  其他涉外发展服务支出

7668.31

7668.31

229

其他支出

20

20

22999

其他支出

20

20

2299901

  其他支出

20

20

 

   (三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表

                    陕西省商务厅2013年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表

                                          单位:万元

 

单位名称

合计

因公出国(境)费

公务用车运行维护费

公务接待费

合计

471.78

202.65

215.05

54.08

陕西省商务厅机关

423.19

202.65

183.53

37.01

陕西省商务信息中心

5.17

3.77

1.40

西安外贸职工大学

17.53

11.98

5.55

陕西省商务技能考评管理中心

7.50

4.49

3.01

陕西省畜禽屠宰加工质量管理站

7.01

6.34

0.67

陕西省人民政府驻天津办事处

11.38

4.93

6.45

  备注:
  1. 因公出国(境)团组情况:2013年度本单位组织出国(境)团组20个;参加其他单位组织的出国(境)团组7个;全年因公出国(境)累计73人次。
  2. 公务用车购置及保有情况:2013年度本单位没有购置公务用车;年末公务用车保有量33辆。
  3. 公务接待有关情况:2013年度公务接待累计67批次,公务接待累计797人。
  三、2013年度部门决算情况说明
  (一)2013年度收入支出决算总体情况
  1.收入总计62625.78万元。包括:
  (1)公共预算财政拨款收入49429.71万元,为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
  (2)事业收入1183.42万元,包括下属事业单位西安外贸职工大学收取的学费1127万元,陕西省商业职工幼儿园收取托费56万元,陕西省技能考评管理中心收取考试费0.42万元。
  (3)其他收入1035.04万元,为预算单位取得的除上述收入以外的收入,包括厅本级省财政集散户拨款收入795万元。
  (4)用事业基金弥补收支差额77.88万元,主要是下属事业单位在“公用预算财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  (5)上年结转10899.73万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转,也包括事业收入、其他收入结转。不包括事业单位的事业基金和专用基金。
  2.支出总计62625.78万元。包括:
  (1)基本支出5770.55万元,主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出2713.37万元,对个人和家庭的补助支出1607.66万元,商品和服务支出1449.52万元。
  (2)项目支出51222.74万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括其他企业改革发展补助资金5553.96万元,进出口业务、服务外包、会展业以及对外经济技术合作资金7688.31万元,市场监测、商贸服务统计、应急保障体系建设专项及万村千乡、区域性再生资源回收利用基地等商业流通专项资金35213.97万元,电子口岸及办公自动化购置等其他商贸专项支出489.03万元,招商引资及小型外贸洽谈会专项支出1503.34万元,促进现代流通业发展及定点屠宰肉品监管储备管理等专项支出239.64万元,全省外贸进出口及商务业务工作专项支出312.88万元,信访、专题业务调研、培训及中小型境内外商贸活动专项支出221.61万元等。
  (3)结余分配9.01万元,为下属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。
  (4)年末结转5623.49万元,主要是本年及以前年度预算安排、需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转,也包括事业收入、其他收入结转。
  (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
  1.公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2013年度公共预算财政拨款支出54839.79万元,其中:基本支出4211.88万元,项目支出50627.91万元。既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨结转资金发生的支出。
  2.公共预算财政拨款支出决算具体情况
  (1)一般公共服务支出4599.13万元。其中:行政事业单位的基本支出2266.41万元,反映商贸部门在对外贸易管理、国内贸易管理、招商引资、优化经济环境等方面的项目支出2332.73万元;
  (2)教育支出779.54万元,其中:下属事业单位西安外贸职工大学在职业教育过程中发生的支出573.47万元,陕西省商业职工幼儿园在学前教育过程中发生的支出206.07万元。
  (3)社会保障和就业支出6750.56万元。其中:行政事业单位离退休方面的基本支出1196.60万元,国有企业改革发展补助支出5553.96万元。
  (4)医疗卫生保障支出68.28万元,主要反映单位按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的基本医疗经费。
  (5)商业服务业等事务项目支出42622.28万元,其中:商业流通事务项目支出34953.97万元,涉外发展服务项目支出7668.31万元。
  (6)其他支出20万元,为上年度结转支持会展业发展支出。
  (三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
  2013年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出471.78万元,预算节约16.4%,其中,因公出国(境)费用202.65万元(预算节约4.9%),公务用车运行维护费215.05万元(预算节约19.5%),公务接待费54.08万元(预算节约35.7%)。
  (1) 因公出国(境)费用支出情况
  2013年度我厅因公出国境团组24个,出访73人次,分别同比下降31.7%、34.5%;因公出国经费预算213万元,实际支出202.65万元,较去年同比下降5%,实际核销团组数26个(含往年3个团组)。主要包括牵头和配合省领导赴香港、加拿大、美国、墨西哥、阿根廷、秘鲁等地开展重要贸易招商活动团组7个,赴埃塞俄比亚、坦桑尼亚、芬兰、意大利、瑞典、德国、比利时、希腊、俄罗斯、白俄罗斯、澳大利亚、新西兰、乌干达、荷兰、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、新加坡、哈萨克斯坦、吉尔吉斯坦等地开展贸易促进活动团组10个,赴韩国、阿联酋、沙特、德国、瑞士等地参加展会招商团组5个,赴澳大利亚、斐济、斯里兰卡、柬埔寨等地进行境外安全生产质量专项检查团组2个,赴美国培训及赴韩国参加“三星”电子信息产业研修团组2个。为我省和境外政府、机构、企业间的联系搭建了平台,促成了众多贸易投资合作项目的开展。这些出访活动促进了我省重点企业和国外境外企业间一批重大项目的签约和顺利实施,很好地宣传了陕西,推介了我省的优势企业和产品,巩固了我省和世界各地的广泛联系,推动了我省商务工作的健康发展。
  (2)公务用车购置及运行维护费用支出情况
  2013年没有车辆购置支出,全是用于执行公务和开展业务活动所产生的公务用车运行维护支出215.05万元,较去年同比下降27.2%。主要用于机要交换、市内因公出行以及下各地市开展基层工作调研,促进农村市场体系建设,市场监测、及区域资金工作的项目检查、验收,召集有关会议等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。另外,我厅系统的公务用车保有辆为33辆,总体状况较差,老旧车辆和待报废更新车辆增多,造成车辆油耗大、维修成本偏高,加上2013年油价持续上涨等因素,车辆运行维护成本较大。
  (3)公务接待费支出情况
  内外事公务活动开支的接待费用支出54.08万元,较去年同比下降48.33%,累计接待67批次、797人。其中:外事接待费支出21.82万元,2013年我厅承办了省政府的多项重大经贸活动,加大了对外开放、招商引资力度,邀请外商及沿海企业来陕投资,如接待尼日利亚投资促进会会长一行、丝绸之路经济带国家参会代表一行、WTO秘书长一行、韩国贸易协会、韩国领事馆总领事一行、韩国中小企业局一行、韩国三星项目负责人一行、台湾合成集团董事一行、香港文汇报高访团一行、驻波兰大使馆商务参赞一行、波兰投资促进局局长一行、香港贸发局总裁一行、泰国总领事一行及意大利、加拿大、新加坡、港澳等客商;国内公务接待支出32.26万元。具体开支内容包括:山西、山东、新疆、甘肃、天津、宁夏、江苏、河南、云南等地省际交流合作及相关部门来陕调研、指导工作,项目验收等接待工作。
  2013年我们严格贯彻落实中央“八项规定”,严格控制“三公”经费、会议费等经费支出工作,严格执行我厅新修订的《陕西省商务厅关于加强机关财务管理的若干规定》,成效是显著的。2014年我们将一如既往的切实做好厉行节约,反对铺张浪费,严格执行中省及省财政厅相关部门出台的一系列财务规章制度。 
    

 

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