您所在的位置首页 >> 部门预决算
陕西省商务厅2014年度部门决算及“三公经费”公开说明
来源: 财务处    日期: 2015-8-14  

 

一、部门概况

(一)部门主要职责

陕西省商务厅是主管全省国内外贸易和国际经济合作的政府组成部门,主要职责为:

1.贯彻落实国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略和政策,起草全省内外贸易、外商投资、对外投资的地方性法规和政府规章草案,拟订相关政策措施和发展规划。

2.推进全省流通产业发展和结构调整,承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,承担组织实施全省重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。

3.落实促进外贸增长方式转变的政策措施,牵头拟订全省服务贸易发展规划并开展相关工作,组织协调我省反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作。

4.指导全省外商投资管理工作,依法核准外商投资企业的设立及变更事项,依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

5.依法管理和监督我省对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等,依法核准省内企业对外投资开办企业(金融企业除外),负责全省对外投资合作企业的境外安全管理工作。

6.监测全省投资环境,受理并调解外商投资企业投诉事宜,指导投资促进和省际经济合作,负责外来投资项目跟踪服务工作,协调指导全省各类国家级、省级开发区的有关工作。

(二)部门决算单位构成

陕西省商务厅机关行政编制164人,属全额拨款的行政单位。

西安外贸职工大学事业编制102人,属全额拨款的事业单位。

陕西省商务信息中心事业编制20人,属差额管理的事业单位。

陕西省商务技能考评中心事业编制20人,属差额管理的事业单位。

陕西省商务厅机关后勤服务中心事业编制19人,属全额拨款事业单位。

陕西省畜禽屠宰加工质量管理站事业编制20人,属全额管理的事业单位。

陕西省商业幼儿园事业编制45人,属差额管理的事业单位。

陕西省政府驻天津办事处在职人员12人,属全额拨款单位。

 

二、2014年度部门决算表

(一)部门收支决算总表

 

陕西省商务厅2014年度部门收支总表

单位:万元

收      入

支      出

项目

决算数

支出功能分类

决算数

支出经济分类

决算数

一、财政拨款收入

8882.4

一、一般公共服务支出

5876.85

一、基本支出

5882.28

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

  工资福利支出

2726.35

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

  商品和服务支出

1061.24

三、事业收入

883.29

四、公共安全支出

 

  对个人和家庭的补助

2094.69

四、经营收入

 

五、教育支出

2137.24

二、项目支出

5766.05

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

  工资福利支出

 

六、其他收入

1634.49

七、文化体育与传媒支出

 

  商品和服务支出

5159.68

 

 

八、社会保障和就业支出

2049.19

  对个人和家庭的补助

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

49.03

  对企事业单位的补贴

 

 

 

十、节能环保支出

 

  赠与

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

  债务利息支出

 

 

 

十二、农林水支出

65

  基本建设支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

  其他资本性支出

606.37

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

  其他支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

1471.02

三、上缴上级支出

 

 

 

十六、金融支出

 

四、经营支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

11400.18

本年支出合计

11648.33

本年支出合计

11648.33

用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

7.09

    结余分配

7.09

上年结转和结余

5623.49

    年末结转和结余

5368.25

    年末结转和结余

5368.25

    其中:财政拨款资金结转

4977.57

 

 

 

 

          非财政拨款资金结余

645.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

17023.67

支出总计

17023.67

支出总计

17023.67

注:本表反映部门本年度总收支和年末结转情况

 

(二)公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)  

 

陕西省商务厅2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)

单位:万元

支出功能分类

合计

基本支出

项目支出

备注

科目编码

科目名称

合    计

8,725.95

5,048.19

3,677.76

 

201

一般公共服务支出

5,503.96

2,884.25

2,619.71

 

  20113

商贸事务

5,503.96

2,884.25

2,619.71

 

    2011301

  行政运行

2,049.53

2,049.53

0.00

 

    2011302

  一般行政管理事务

177.22

0.00

177.22

 

    2011304

  对外贸易管理

136.60

0.00

136.60

 

    2011307

  国内贸易管理

197.94

0.00

197.94

 

    2011308

  招商引资

1,879.82

0.00

1,879.82

 

    2011350

  事业运行

308.48

308.48

0.00

 

    2011399

  其他商贸事务支出

754.38

526.24

228.14

 

205

教育支出

961.86

882.91

78.95

 

  20502

普通教育

246.41

227.46

18.95

 

    2050201

  学前教育

79.73

60.78

18.95

 

    2050299

  其他普通教育支出

166.68

166.68

0.00

 

  20503

职业教育

715.45

655.45

60.00

 

    2050302

  中专教育

373.73

313.73

60.00

 

    2050399

  其他职业教育支出

341.72

341.72

0.00

 

208

社会保障和就业支出

2,044.08

1,232.00

812.08

 

  20803

财政对社会保险基金的补助

1.01

1.01

0.00

 

    2080301

  财政对基本养老保险基金的补助

1.01

1.01

0.00

 

  20805

行政事业单位离退休

1,230.99

1,230.99

0.00

 

    2080501

  归口管理的行政单位离退休

886.06

886.06

0.00

 

    2080502

  事业单位离退休

336.53

336.53

0.00

 

    2080503

  离退休人员管理机构

0.63

0.63

0.00

 

    2080599

  其他行政事业单位离退休支出

7.76

7.76

0.00

 

  20806

企业改革补助

812.08

0.00

812.08

 

    2080699

  其他企业改革发展补助

812.08

0.00

812.08

 

210

医疗卫生与计划生育支出

49.03

49.03

0.00

 

  21005

医疗保障

49.03

49.03

0.00

 

    2100501

  行政单位医疗

43.16

43.16

0.00

 

    2100502

  事业单位医疗

5.87

5.87

0.00

 

213

农林水支出

65.00

0.00

65.00

 

  21301

农业

65.00

0.00

65.00

 

    2130109

  农产品质量安全

65.00

0.00

65.00

 

216

商业服务业等支出

102.02

0.00

102.02

 

  21602

商业流通事务

97.01

0.00

97.01

 

    2160299

  其他商业流通事务支出

97.01

0.00

97.01

 

  21699

其他商业服务业等支出

5.01

0.00

5.01

 

    2169999

  其他商业服务业等支出

5.01

0.00

5.01

 

 

(三)公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)

 

陕西省商务厅2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)

单位:万元

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

合计

8725.95

5048.19

3677.76

 

301

工资福利支出

2208.05

2208.05

 

 

  30101

    基本工资

762.55

762.55

 

 

  30102

    津贴补贴

981.92

981.92

 

 

  30103

    奖金

136.74

136.74

 

 

  30104

    社会保障费

27.88

27.88

 

 

  30105

    伙食补助费

8.36

8.36

 

 

  30106

    绩效工资

192.75

192.75

 

 

  30107

    其他工资福利支出

97.85

97.85

 

 

302

商品和服务支出

4445.11

814.31

3630.8

 

  30201

    办公费

462.41

68.64

393.77

 

  30202

    印刷费

148.35

47.13

101.22

 

  30203

    咨询费

63.84

26.09

37.75

 

  30204

    手续费

25.53

24.62

0.91

 

  30205

    水费

24.51

23.79

0.72

 

  30206

    电费

83.07

79.53

3.54

 

  30207

    邮电费

67.62

63.51

4.11

 

  30208

    取暖费

93.8

93.8

0

 

  30209

    物业管理费

55.62

55.3

0.32

 

  30210

    差旅费

149.01

11.75

137.26

 

  30211

    因公出国(境)费

121.52

9.78

111.74

 

  30212

    维修(护)费

327.21

40.57

286.64

 

  30213

    租赁费

96.02

5.4

90.62

 

  30214

    会议费

1036.98

0.17

1036.81

 

  30215

    培训费

91.08

8.52

82.56

 

  30216

    公务接待费

24.79

7.89

16.9

 

  30217

    专用材料费

45.03

 

45.03

 

  30218

    劳务费

54.42

3.29

51.13

 

  30219

    委托业务费

330.08

0.64

329.44

 

  30220

    工会经费

22.43

22.43

0

 

  30221

    福利费

54.99

54.99

0

 

  30222

    公务用车运行维护费

162.89

137.77

25.12

 

  30223

    其他商品和服务支出

903.91

28.7

875.21

 

303

对个人和家庭的补助

2025.83

2025.83

 

 

  30301

    离休费

77.76

77.76

 

 

  30302

    退休费

707.79

707.79

 

 

  30303

    抚恤金

8.55

8.55

 

 

  30304

    生活补助

534.57

534.57

 

 

  30305

    医疗费

70.97

70.97

 

 

  30306

    奖励金

4.56

4.56

 

 

  30307

    住房公积金

215.97

215.97

 

 

30308

其他对个人和家庭的补助支出

405.66

405.66

 

 

310

其他资本性支出

46.96

 

46.96

 

  31001

    办公设备购置

43.73

 

43.73

 

  31002

    专用设备购置

3.23

 

3.23

 

 

 

(四)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表

 

陕西省商务厅2014年度公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

会议费

培训费

小 计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

合计

309.2

121.52

162.89

162.89

 

24.79

1036.98

91.08

补充资料:

 

 

  1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组    26    个;参加其他单位组织的出国(境)团组   9  个;                                                                                          本单位全年因公出国(境)累计   60  人次。 

  2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车   0  辆;年末公务用车保有量    31  辆。

  3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计  38    批次 ,公务接待累计  635     人 。

 

三、2014年度部门决算情况说明

(一)2014年度收入支出决算总体情况

1.收入总计11400.18万元。包括:

(1)公共预算财政拨款收入8882.4万元,为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2)事业收入883.29万元,包括下属事业单位西安外贸职工大学收取的学费823.8万元,陕西省商业职工幼儿园收取托费59.49万元。

(3)其他收入1634.49万元,为预算单位取得的除上述收入以外的收入,主要包括厅本级省财政集散户拨款收入1040万元。

(4)上年结转5623.49万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转,也包括事业收入、其他收入结转。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

2.支出总计17023.67万元。包括:

(1)基本支出5882.28万元,主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出2726.35万元,对个人和家庭的补助支出2094.69万元,商品和服务支出1061.24万元。

(2)项目支出5766.05万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括市场监测、商贸服务统计、应急保障体系建设专项及万村千乡、区域性再生资源回收利用基地等商业服务业专项资金支出1471.02万元,屠宰站农产品质量安全专项支出65万元,企业改制补助资金支出812.08万元,外贸大学教学楼维修及平台建设支出513.46万元,幼儿园房屋维修及教师培训支出18.95万元,上年会展扶持资金、办公自动化购置和信息中心网站运行维护等其他商贸专项支出259.56万元,招商引资及小型外贸洽谈会专项支出2114.22万元,促进现代流通业发展及商务行政综合执法等国内贸易管理专项支出197.94万元,全省外贸进出口及商务业务工作专项支出136.59万元,专题业务调研、培训及中小型境内外商贸活动专项支出177.22万元等。

(3)结余分配7.09万元,为下属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(4)年末结转5368.25万元,主要是本年及以前年度预算安排、需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转,也包括事业收入、其他收入结转。

(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.公共预算财政拨款支出决算总体情况

2014年度公共预算财政拨款支出54839.79万元,其中:基本支出4211.88万元,项目支出50627.91万元。既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨结转资金发生的支出。

2.公共预算财政拨款支出决算具体情况

(1)一般公共服务支出5503.96万元。其中:行政事业单位的基本支出2884.25万元,反映商贸部门在对外贸易管理、国内贸易管理、招商引资、优化经济环境等方面的项目支出2619.71万元;

(2)教育支出961.86万元,其中:下属事业单位西安外贸职工大学在职业教育过程中发生的支出715.45万元,陕西省商业职工幼儿园在学前教育过程中发生的支出246.41万元。

(3)社会保障和就业支出2044.08万元。其中:行政事业单位离退休方面的基本支出1230.99万元,国有企业改革发展补助支出812.08万元,社会保险基金补助1.01万元。

(4)医疗卫生保障支出49.03万元,主要反映单位按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的基本医疗经费。

(5)农林水支出65万元,即为屠宰站农产品质量安全专项支出。

(6)商业服务业等事务项目支出102.02万元,其中:商业流通事务项目支出97.01万元,其他商业流通事务项目支出5.01万元。

(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”及会议费、培训费支出情况

1.“三公经费”支出情况

2014年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出309.2万元,预算节约38%,其中,因公出国(境)费用121.52万元(预算节约40%),公务用车运行维护费162.89万元(预算节约30%),公务接待费24.79万元(预算节约63%)。

(1) 因公出国(境)费用支出情况

2014年度我厅因公出国经费预算202万元,实际支出121.52万元,较去年同比下降40%;因公出国境团组共26批,60人次(包含第四届陕粤港澳活动团组2批,共22人次),团组批次和人数分别同比下降7%和21%。主要包括牵头和配合省领导赴美国、香港、“一带一路”沿线国家等地开展重要贸易招商活动,赴韩国、泰国、印度、缅甸、德国、法国、瑞士、意大利等地开展贸易促进活动,赴哈萨克斯坦、韩国、捷克、波兰、俄罗斯、澳门等地参加展会招商,赴吉尔吉斯斯坦参加经济论坛,赴比利时、澳大利亚培训及赴韩国参加“三星”电子信息产业研修班。各个出访团组坚持务实、高效、精简、节约的原则,充分发挥自身优势,通过召开招商说明会、散发投资指南、与意向单位进行洽谈等多种形式,积极宣传陕西在建设丝绸之路经济带新起点中的区位、资源等优势,取得了丰硕的出访成果。为我省和境外政府、机构、企业间的联系搭建了平台,促成了众多贸易投资合作项目的开展。推动了我省商务工作的健康发展。为实现“三个陕西”作出应有贡献。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况

2014年没有车辆购置支出,全是用于执行公务和开展业务活动所产生的公务用车运行维护支出162.89万元,较去年同比下降24%。主要用于机要交换、市内因公出行以及下各地市开展基层工作调研,促进农村市场体系建设,市场监测、及区域资金工作的项目检查、验收,召集有关会议等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。另外,我厅系统的公务用车保有辆为31辆,总体状况较差,老旧车辆和待报废更新车辆增多,造成车辆油耗大、维修成本偏高,加上2014年油价持续上涨等因素,车辆运行维护成本较高。

(3)公务接待费支出情况

内外事公务活动开支的接待费用支出24.79万元,较去年同比下降54%,累计接待38批次、635人。其中:外事接待费支出12.13万元,2014年我厅承办了省政府的多项重大经贸活动,加大了对外开放、招商引资力度,邀请外商及沿海企业来陕投资,如接待亚洲新闻集团、香港贸发局、韩国进出口协会、东盟国家贸易商会、波兰经济部总署、美国马来西亚等客商;国内公务接待支出12.66万元。具体开支内容包括:吉林、新疆、云南等地省际交流合作及相关部门来陕调研、指导工作等接待工作。

2.会议费及培训费支出情况

2014年我厅系统会议费支出1036.98万元,培训费支出91.08万元,分别较上年增长24%和46%。

会议费支出主要包括由我厅牵头精心策划组织的第四届“陕粤港澳经济合作周”活动、陕西内蒙古经贸交流活动、首届丝绸之路陕西地产品巡展甘肃站、第八届农产品对接会、陕西电子商务(跨境)交流合作促进大会等大型会议活动;组陕西代表团参加第四届贵州酒类博览会、第十届成都食品博览会、第十八届中国国际投资贸易洽谈会等展会活动;召开内外贸等专题业务会等等。

培训费支出主要包括政治理论培训类,组织机关党员干部认真学习贯彻落实十八大精神、十八届三中、四中全会精神、习近平总书记一系列重要讲话精神,并结合党的群众路线教育实践活动、社会主义核心价值体系教育等开展的集中学习培训;业务技能岗位培训类,对处级以上和科级以下干部分别开展了领导科学、行政管理、内外贸业务、经济理论、相关法律、廉政建设、心理健康、网络与信息安全等为主要内容的普遍式教育培训,进一步提高机关干业务能力素质,并对管人管钱管重大项目审批的处室领导和重要岗位人员进行专题培训,把案例作为教材,组织参观监狱,以身反面说法等警示教育,强化了机关干部加强主观世界改造的自觉性和坚定性。

2014年度我厅严格贯彻落实中央“八项规定”,严格控制“三公”经费、会议费、培训费等经费支出工作,加强预算执行力度,通过完善《陕西省商务厅关于加强机关财务管理的若干规定》和厅机关内部控制制度,用制度约束行为,成效明显。2015年我们将继续秉承厉行节约,反对铺张浪费的好习惯,认真践行“三严三实”,严格按中省及省财政厅相关部门出台的一系列财务规章制度执行。

 

 

关闭窗口