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陕西省商务厅2015年度部门决算和“三公”经费决算公开说明
来源: 财务处    日期: 2016-8-12  
一、部门基本情况
(一)部门主要职责
    陕西省商务厅是主管全省国内外贸易和国际经济合作的政府组成部门,主要职责为:
    (一)贯彻落实国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略和政策,起草全省内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资、对外经济合作的地方性法规和政府规章草案,拟订相关政策措施。
    (二)拟订全省内贸发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导省内外资金投向市场体系建设的政策,指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划及商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。
    (三)负责推进全省流通产业结构调整,指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展,负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。
    (四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,贯彻执行国家规范市场运行和流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导全省商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理,牵头组织协调打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作。
    (五)承担组织实施全省重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全全省生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油流通进行监督管理。
    (六)执行国家进出口商品、加工贸易管理政策,组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施,会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗进出口商品工作,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
    (七)贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作,依法颁发技术贸易的进出口许可证件。
    (八)牵头拟订全省服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。
    (九)承担组织协调我省反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制,依法实施对外贸易调查和产业损害调查,指导协调全省产业安全应对工作及国外对我省出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。
    (十)贯彻执行国家有关外商投资政策和改革方案,指导全省外商投资管理工作,依法核准外商投资企业的设立及变更事项,依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
    (十一)负责全省对外经济合作工作,拟订并执行我省对外经济技术合作政策,依法管理和监督我省对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等,拟订省内人员出境就业管理政策,负责牵头对外劳务合作人员的权益保护工作,依法核准省内企业对外投资开办企业(金融企业除外)实施备案登记,牵头负责全省对外投资合作企业的境外安全管理工作。
    (十二)负责对外援助工作,管理多双边对我省的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款)等发展合作业务。
    (十三)依法对经营者集中行为进行反垄断审查,指导企业在国外的反垄断应诉工作。
    (十四)监测全省投资环境,受理并调解外商投资企业投诉事宜,指导投资促进和省际经济合作工作,规范招商引资活动,负责外来投资项目跟踪服务工作,协调指导全省各类国家级、省级开发区的有关工作。
    (十五)承办省政府交办的其他事项。 
(二)2015年度部门主要工作任务完成情况
    2015年是极不平凡的一年,面对严峻复杂的国内外环境和经济下行压力不断加大的不利形势,全省商务系统广大干部职工负重前行,埋头苦干,商务工作实现了持续快速发展,多数指标增速稳居全国第一方阵。外贸逆势上扬,增速排在全国第5名,进出口总量超过新疆、云南、湖南、黑龙江4个省区,排名跃升至全国第18位;社零总额超过广西、内蒙2个自治区,排名跃升至全国第17位,均达到我省历史上最好排名。实际引进内、外资分别增长13.7%和10.7%,对外直接投资增长47%,全部实现了高速增长。可以说,2015年是商务工作争先进位成绩最突出的一年,在追赶超越方面走在了全省前列。
    2015年在做好常规性工作的同时,重点抓了十件大事:
    一是着力促进改革创新。以深化改革为导向,推进简政放权,公布“权责清单”,编制“十三五”陕西商务发展总体规划和专项规划,报请省政府出台了11份促进商务发展的重要文件,为当前和今后一个时期全省商务领域重点工作指明了方向,提供了有力支撑。
    二是加快推进“一带一路”建设。坚持以商贸互通带动投资互动,牵头承办了“上合组织经贸部长第14次会议”和“首届上合组织国家商品展”,我省成功列入中美友好省州5省1市合作省份,在境内外举办了“走进中亚”等40余场经贸交流活动,推动与福建共建“一带一路”双起点,扩大了陕西影响。
    三是率先复制推广上海自贸区试点经验。积极推进投资贸易便利化和金融领域开放创新,分解了50项复制推广工作任务,涉及26个省级部门和单位。目前已有32项得到落实,为我省创建自贸试验区打下了较好基础。
    四是着力抓招商促投资。科学统筹招商引资工作,在境内外精心举办了“第5届陕粤港澳经济合作周活动”等省级重点招商引资活动22场,组织参加全国重点经贸展会16场,指导支持各市区开展专题招商150多场、小分队外出招商及拜访企业活动近1500批次。全年新签内资合同项目3183个,新批外资合同项目112个,当年引进内外资总额超过5900亿元,占全省固定资产投资的比重达到29.3%,为全省经济稳增长、调结构做出重要贡献。
    五是大力推动电子商务提速发展。以促进农村电商和跨境电商发展为重点,加强了与阿里巴巴等4家国内电商巨头战略合作,举办了50多场电商发展促进和培训活动,培训电商人才1.5万人次。西安国际港务区和2家企业成功获批国家级电商示范基地和企业,新认定省级示范园区、县和企业共35个。2015年,全省电子商务交易额达到3100亿元,增长42%;网络零售额227亿元,增长1.5倍。
    六是扎实推进商贸流通重点工程。完善农产品进城和工业品下乡网络,支持新建标准化乡镇超市52个,社区菜市场、生鲜超市等43个、社区便民菜店69个,县乡农贸市场18个,农产品产销地冷藏、加工、配送和销售中心20个,跨区域农产品流通基础设施项目42个,进一步优化了农产品流通网络和城乡消费环境。
    七是创新发展大众化餐饮消费。推广永兴坊“五统一”管理和先进的营销模式,加快全省特色美食商业街区建设,指导西安等4个市完成规划编制工作,全省新建成运营街区9条,在建街区7条。在发现消费、提升消费、培育新的消费增长点方面做出了有益尝试,为发展提升大众化餐饮探索了一条新路子。放心早餐示范工程覆盖面扩大到10个设区市,商务利民惠民作用进一步提升。
    八是不断优化外贸发展环境。多措并举推动外贸稳定增长,深入11个市区开展专题调研,对50家外贸龙头企业跟踪服务,协调外贸相关单位落实贸易便利化措施,加强与云南、广西等省区边境口岸合作,进一步完善了我省外贸东进西出、南下北上的大通关大通道体系。
    九是推动融资租赁产业加快发展。主动培育开放发展新优势,10月份省政府《实施意见》在全国率先出台以来,先后举办了“陕港融资租赁业恳谈会”、全省融资租赁业发展大会,成立了陕西融资租赁业联盟,与18家银行签署总额1045亿元的战略合作协议,累计设立融资租赁企业15家,注册资本53.8亿元。
    十是坚持不懈地抓好党风廉政建设。始终把纪律和规矩挺在前面,落实党组和纪检组“两个责任”,实行党风廉政建设“一把手”负总责,分管厅领导和处长(主任)各负其责的“一岗双责”制。坚持“廉政例会制度”“廉政约谈制度”“领导干部述廉制度”和“重大事项报告制度”,把党风廉政建设融入到各项工作中,做到了同部署、同落实、同检查,实现了党风廉政建设的制度化、常态化和长效化,为商务事业的持续健康发展提供了坚强保障。
(三)部门决算单位构成
    2015年纳入本部门决算汇编范围的单位共7个,其中:行政单位1个,事业单位6个,较上年度减少1个事业单位省畜禽屠宰加工质量管理站,划转至省农业厅管理。
    陕西省商务厅机关行政编制148人,属全额拨款的行政单位。
    西安外贸职工大学事业编制102人,属全额拨款的事业单位。
    陕西省商务信息中心事业编制20人,属差额管理的事业单位。
    陕西省商务技能考评中心事业编制20人,属差额管理的事业单位。
    陕西省商务厅机关后勤服务中心事业编制19人,属全额拨款事业单位。
    陕西省商业幼儿园事业编制45人,属差额管理的事业单位。
    陕西省政府驻天津办事处在职人员12人,属全额拨款的事业单位。
 
 
    二、2015年度部门决算收支情况说明
    (一)2015年度收入支出决算总体情况
    1.收入总计16578万元。包括:
    (1)公共预算财政拨款收入9635.1万元,为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
    (2)事业收入558.7万元,包括下属事业单位西安外贸职工大学收取的学费496.1万元,陕西省商业职工幼儿园收取托费62.6万元。
    (3)其他收入2099.9万元,为预算单位取得的除上述收入以外的收入。
    (4)上年结转4273.7万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转,也包括事业收入、其他收入结转。不包括事业单位的事业基金和专用基金。
    (5)用事业基金弥补收支差额10.7万元。
    2.支出总计16578万元。包括:
    (1)基本支出6620.6万元,主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出3721.2万元,对个人和家庭的补助支出1994.5万元,商品和服务支出904.9万元。
    (2)项目支出5883.5万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出(详见附表七)。
    (3)结余分配25万元,为下属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。
    (4)年末结转4048.8万元,主要是本年及以前年度预算安排、需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转,也包括事业收入、其他收入结转。
    (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
    1.公共预算财政拨款支出决算总体情况
    2015年度公共预算财政拨款支出10836.9万元,其中:基本支出5676.7万元,项目支出5160.2万元。既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨结转资金发生的支出。
    2.公共预算财政拨款支出决算具体情况
    (1)一般公共服务支出6375万元。其中:行政事业单位的基本支出2731.2万元,反映商贸部门在对外贸易管理、国内贸易管理、招商引资、优化经济环境等方面的项目支出3643.8万元;
    (2)教育支出1254.9万元,其中:下属事业单位西安外贸职工大学在职业教育过程中发生的支出909.7万元,陕西省商业职工幼儿园在学前教育过程中发生的支出310.4万元,培训支出34.8万元。
    (3)社会保障和就业支出1666.9万元。其中:行政事业单位离退休方面的基本支出1494万元,国有企业改革发展补助支出172.9万元。
    (4)医疗卫生保障支出58万元,主要反映单位按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的基本医疗经费。
    (5)资源勘探信息等支出54万元,即为建设打击侵权假冒两法衔接信息共享平台支出。
    (6)商业服务业等事务项目支出1217.7万元,其中:商业流通事务项目支出72万元,涉外发展服务支出82.5万元,其他商业流通事务项目支出1063.2万元。
    (7)住房保障支出192.4万元。
    (8)其他支出18万元。
    (三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”及会议费、培训费支出情况
    1.“三公经费”支出情况
    2015年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出240.3万元,预算节约19.8%,其中,因公出国(境)费用141.1万元(预算节约30%),公务用车运行维护费53.9万元(预算节约4%),公务接待费45.3万元(由于本年度临时接到承办国际性大型活动故预算超支9%,但经我厅报请省财政厅,批复同意用我厅以前年度存量资金结余中调剂支出,省财政不再调整追加预算)。
    (1) 因公出国(境)费用支出情况
    2015年度我厅因公出国经费预算202万元,实际支出141.1万元,较去年同比增长16%;因公出国境团组共26批,70人次(包含第五届陕粤港澳活动团组3批,共22人次),团组批次同比零增长,出访人数同比增长16%。出访团组分别前往24个国家和地区。所有出访团组能够严格遵守国家的各项外事政策和纪律,截止目前,未发现违规违纪问题。各个出访团组充分发挥自身优势,通过召开贸易投资推介会、招商说明会、交流投资合作项目、与意向单位进行洽谈等多种形式,积极宣传陕西得天独厚的区位优势和良好的投资环境,取得了丰硕的出访成果。主要包括4方面:一是借助国家级合作平台,进一步促进陕西与美国的经贸合作;二是充分利用“港澳”这个平台,开展招商引资推介活动;三是紧紧围绕“一带一路”建设,开展商务活动;四是积极发挥陕韩经贸合作的桥梁和纽带作用。
    (2)公务用车购置及运行维护费用支出情况
    2015年由于实行公车改革,我厅公务用车购置及运行费预算56.25万元,实际支出53.9万元,较去年同比下降67%,年内没有车辆购置支出,全是用于机要交换等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。公务用车购置数为零,公务用车保有量32辆,实际保有量为22辆,原因是行政单位公车改革处置的10辆公用用车资产核销手续未批复,故仍在账上反映。
    (3)公务接待费支出情况
    2015年我厅公务接待费预算41.37万元,实际支出45.3万元,较去年同比增长82%,累计接待82批次、1196人。其中:国内公务接待支出13.1万元,累计接待60批次,778人。具体开支内容包括:浙江、吉林、辽宁、湖南、广东、新疆、河北等地省际交流合作及相关部门来陕调研、指导工作等接待工作。外事接待费支出32.2万元,累计接待22批次,418人。2015年我厅承办了省政府的多项重大经贸活动,如“中国-新加坡第三个政府间合作项目”联合考察组接待和“上海合作组织经贸部长会议”及接待工作,这也是本年度支出增长的原因,同时为了加大对外开放及招商引资力度,我们邀请外商及沿海企业来陕投资,如接待香港大嘉集团、香港贸发局、新加坡商务代表、“一带一路”国家、以及美国德国尼泊尔等客商。 
    2.会议费及培训费支出情况
    2015年我厅系统会议费支出304万元,较去年同比下降70%;培训费支出100.4万元,较去年同比增长10%。
    会议费支出主要包括由我厅牵头承办的上海合作组织部长会议及上合组织国家经贸投资推介会、第五届“陕粤港澳经济合作周”活动、第二届电子商务交流会、电子商务示范工作会、陕西长三角经济合作活动,召开内外贸等专题业务会等等。
    培训费支出主要包括举办各类专题业务培训,如典当行监管、会展从业人员、农村电子商业、二手车网络升级、全省商务执法人员、对外投资合作人员、市场监测、网络与信息安全等,进一步提高相关人员的业务能力素质。
    2015年度我厅严格贯彻落实中央“八项规定”,严格控制“三公”经费、会议费、培训费等经费支出工作,加强预算执行力度,通过继续完善《陕西省商务厅关于加强机关财务管理的若干规定》和厅机关内部控制制度,用制度约束行为,成效明显。2016年我们将继续秉承厉行节约,反对铺张浪费的好习惯,认真践行“三严三实”,严格按中省及省财政厅相关部门出台的一系列财务规章制度执行。
    
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