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陕西省商务厅2017年部门综合预算说明
来源: 财务处    日期: 2017-2-23  
     一、部门主要职责
     陕西省商务厅是主管全省国内外贸易和国际经济合作的政府组成部门,主要职责为:
    (一)贯彻落实国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略和政策,起草全省内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资、对外经济合作的地方性法规和政府规章草案,拟订相关政策措施。
    (二)拟订全省内贸发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导省内外资金投向市场体系建设的政策,指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划及商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。
    (三)负责推进全省流通产业结构调整,指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展,负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。
    (四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,贯彻执行国家规范市场运行和流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导全省商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理,牵头组织协调打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作。
    (五)承担组织实施全省重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全全省生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油流通进行监督管理。
    (六)执行国家进出口商品、加工贸易管理政策,组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施,会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗进出口商品工作,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
    (七)贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作,依法颁发技术贸易的进出口许可证件。
    (八)牵头拟订全省服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。
    (九)承担组织协调我省反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制,依法实施对外贸易调查和产业损害调查,指导协调全省产业安全应对工作及国外对我省出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。
    (十)贯彻执行国家有关外商投资政策和改革方案,指导全省外商投资管理工作,依法核准外商投资企业的设立及变更事项,依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
    (十一)负责全省对外经济合作工作,拟订并执行我省对外经济技术合作政策,依法管理和监督我省对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等,拟订省内人员出境就业管理政策,负责牵头对外劳务合作人员的权益保护工作,依法核准省内企业对外投资开办企业(金融企业除外)实施备案登记,牵头负责全省对外投资合作企业的境外安全管理工作。
    (十二)负责对外援助工作,管理多双边对我省的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款)等发展合作业务。
    (十三)依法对经营者集中行为进行反垄断审查,指导企业在国外的反垄断应诉工作。
    (十四)监测全省投资环境,受理并调解外商投资企业投诉事宜,指导投资促进和省际经济合作工作,规范招商引资活动,负责外来投资项目跟踪服务工作,协调指导全省各类国家级、省级开发区的有关工作。
    (十五)承办省政府交办的其他事项。
    二、2017年年度部门工作任务
    2017年,全省商务工作的总体要求是:深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是来陕视察重要讲话精神,按照省委十二届十一次全委会、省十二届六次人代会和全国商务工作会的总体部署,围绕稳中求进的总基调和追赶超越的总目标,突出供给侧结构性改革这条主线,以建设“制度高地”为目标,全力推进自贸试验区建设;以扩大消费为核心,深入推动内贸流通转型升级;以“一带一路”建设为统领,加快推进外经贸发展;以创新方式方法和体制机制为抓手,努力实现招商引资新突破;以改革创新和从严治党为动力,全力推进各项工作落实。以商务系统追赶超越的新业绩迎接党的十九大和省第十三次党代会的胜利召开。主要预期目标是:社会消费品零售总额8000亿元,增长10%左右;进出口总值2114亿元,增长7%以上,其中出口1150亿元,增长10%以上;实际利用外资55亿美元,增长10%左右;实际引进内资6856亿元,增长10%;对外直接投资7.5亿美元,增长6.5%。
     重点抓好以下五个方面工作:
    一是以建设“制度高地”为目标,全力推进自贸试验区建设。进一步深化行政审批和商事制度改革,推进投资贸易便利化,扩大与“一带一路”沿线国家的经济合作与人文交流,强化协调服务和督导督查,全面加强事中事后监管。发挥改革开放试验田作用,努力创造出具有陕西特色的可复制可推广的经验。
    二是以扩大消费为核心,深入推动内贸流通转型升级。加快推进电子商务发展,着力补齐城乡流通体系短板,大力开展地产品推介营销,进一步强化市场秩序综合治理,加强市场运行监测和预警。
    三是以“一带一路”建设为统领,加快推进外经贸发展。努力保持进出口持续增长,加强重点外贸企业跟踪服务,加大中小外贸企业培育力度,突出重点区域经贸合作,完善外经贸服务机制,积极稳妥推进企业“走出去”。
    四是以创新方式方法和体制机制为重点,努力实现招商引资新突破。更加注重招商平台建设,加大方式方法创新力度,进一步完善考核激励机制,提升招商工作的整体合力。
    五是以改革创新和从严治党为动力,全力推进各项工作落实。继续推进全面深化改革,扎实推进全面从严治党,全面落实“三项机制”,着力推进干部队伍建设。
 
    三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
    陕西省商务厅2017年纳入预算管理的行政事业单位6个,其中:行政单位1个,事业单位5个。
    陕西省商务厅机关属全额拨款的行政单位。
    陕西省商务信息中心更名为陕西省商务运行监测中心,公益一类事业单位,属差额管理的事业单位。
    陕西省商务技能考评管理中心更名为陕西省商务技能考评中心,公益一类事业单位,属差额管理的事业单位。
    陕西省商务厅机关后勤服务中心更名为陕西省商务服务中心,公益二类事业单位,属全额拨款事业单位。
    陕西省商业幼儿园为公益二类事业单位,属差额管理的事业单位。
    陕西省政府驻天津办事处为全额拨款的二级预算单位。
     四、部门人员情况说明
    陕西省商务厅2017年纳入预算管理的行政事业单位6个,其中:行政单位1个,事业单位5个。
    陕西省商务厅机关行政编制148人,现有在职职工179人,离休人员13人,退休人员136人,行政工勤6人。
    陕西省商务运行监测中心事业编制20人,现有在职职工19人,外聘人员7人,退休人员2人。
    陕西省商务技能考评中心事业编制20人,现有在职职工13人,退休职工5人。
    陕西省商务服务中心事业编制17人,现有在职职工10人,其中工勤人员7人,其他事业人员3人,聘用工勤人员51人。
    陕西省商业幼儿园事业编制45人,现有在职职工16人,其中离岗12人,离退休职工42人,领遗嘱生活费1人,60年代精简人员1人,外聘教职工30人,日托儿童300余人。
    陕西省政府驻天津办事处在职人员10人(行政编制4人、事业编制6人),离休人员2人,退休人员7人。
    五、部门国有资产占有使用情况说明
    截至2016年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆15辆,单价20万以上的设备9台。
    2017年部门预算未安排购置车辆和单价20万以上的设备。
    六、部门预算绩效目标说明
    2017年本部门专用业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款2065.16万元、政府性基金预算无。
    七、2017年部门预算收支说明
   (一)收支预算总体情况
    2017年部门预算收入5538.71万元,其中:财政拨款5413.21万元,事业收入95.50万元,其他收入30万元。与上年预算水平略有调增,调增主要原因是增加了养老保险改革单位负担缴费、单位医疗保险缴费经费、离退休人员公用经费和离休人员特需费提标部分等。
    2017年部门预算支出5538.71万元,按支出功能科目分:一般公共服务支出4820.03万元,教育支出521.07万元,社会保障和就业支出9.48万元,住房保障支出188.13万元;按支出经济科目分:人员经费和公用经费支出3473.55万元(具体包括工资福利支出2455.27万元,商品和服务支出760.25万元,对个人和家庭的补助支出236.71万元,其他资本性支出21.32万元),专项业务经费支出2065.16万元。人员经费支出与上年预算水平略有调增,调增原因同上;公用经费和专项业务经费支出与上年预算基本持平。
    (二)公共预算拨款支出明细情况
    2017年公共预算拨款支出预算5413.21万元,按支出功能科目分:一般公共服务支出4790.03万元(其中:人员经费支出2476.57万元,公用经费支出470.56万元,专项业务经费支出1842.90万元),教育支出425.57万元(其中:人员经费支出148.56万元,公用经费支出54.75万元,专项业务经费支出222.26万元),社会保障和就业支出9.48万元(均为公用经费支出),住房保障支出188.13万元(均为人员经费支出);按支出经济科目分:工资福利支出2369.87万元(均为人员经费支出),商品和服务支出2790.63万元(其中:人员经费支出212万元,公用经费支出513.47万元,专项业务经费支出2065.16万元),对个人和家庭的补助支出231.39万元(均为人员经费支出),其他资本性支出21.32万元(均为公用经费支出)。人员经费支出与上年预算水平略有调增,调增原因同上;公用经费和专项业务经费支出与上年预算基本持平。
    公共预算拨款人员经费核定的范围为单位实有正式职工,含工勤人员、新分配的大学生、军队转业干部、上学、下派、离岗人员,不包括临时人员。人员经费按国家规定的工资福利政策标准核定。公用经费根据机构正常运转和日常工作任务按定额测算填报。专项业务经费按职能,围绕本年度工作目标及任务,按实际工作需要,统筹兼顾、突出重点、有保有压,分轻重缓急编制。
    (三)政府性基金预算支出情况
   2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    (四)公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算情况
   2017年我厅“三公”经费支出预算287.20万元,比2016年减少4.06万元,其中因公出国(境)费202万元(与上年度持平),公务用车运行维护费51.94万元(压减0.10万元),公务接待费33.26万元(压减3.96万元)。“三公”经费压减的原因是严格贯彻落实中央“八项规定”,严格按中省及省财政厅相关部门出台的一系列财务规章制度执行。
    2017年会议费支出120.84万元(比上年减少10.39万元),培训费265.10万元(比上年增加17.20万元)。会议费、培训费增减的原因是根据本年度工作任务需要。
    (五)机关运行经费安排情况
    2017年厅本级机关运行经费财政拨款预算363.94万元,与上年预算基本持平。
    (六)政府采购情况
    2017年厅本级及下属各单位政府采购预算总额208.39万元,其中:政府采购货物预算21.32万元,政府采购工程预算本年度无安排,政府采购服务预算187.07万元(包括大宗印刷73.07万元)。
    八、2017年部门管理的专项资金情况说明
    2017年部门管理的专项资金共计6430万元,具体是:物资储备专项资金3500万元,招商引资专项资金2930万元。
    物资储备专项资金将紧密结合我省市场调控与应急保供的实际需求全面完成省政府确定的年初目标任务。招商引资专项资金将按照中省的重大部署,围绕国家“一带一路”战略,紧贴我省产业布局,突出布局“全球招商”,进一步提高我省对外开放的质量和水平,保障全省招商引资工作的正常开展。
    九、专业名词解释
    机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。这里的机关指部门机关及下属行政、参公单位。(出自财预〔2016〕143号、陕财办预〔2016〕141号文件)
 
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