您所在的位置首页 >> 部门预决算
陕西省商务厅2016年度部门决算和“三公”经费决算公开说明
来源: 财务处    日期: 2017-8-15  
  目 录
  一、部门概况
  (一)部门主要职责
    (二)2016年部门工作任务完成情况
  (三)部门决算单位构成
  二、部门2016年度部门决算表
  (一)收入支出决算总表
  (二)收入决算表
  (三)支出决算表
  (四)财政拨款收入支出决算总表
  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表
  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  三、2016年度部门决算情况说明
  (一)2016年度收入支出总体情况说明
  (二)2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
  (三)2016年“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
  (四)2016年政府性基金财政拨款收支情况说明
  (五)2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明
  (六)2016年其他重要事项情况说明
  四、专业名词解释
  一、部门基本情况
  (一)部门主要职责
  陕西省商务厅是主管全省国内外贸易和国际经济合作的政府组成部门,主要职责为:
  (一)贯彻落实国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略和政策,起草全省内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资、对外经济合作的地方性法规和政府规章草案,拟订相关政策措施。
  (二)拟订全省内贸发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导省内外资金投向市场体系建设的政策,指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划及商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。
  (三)负责推进全省流通产业结构调整,指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展,负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。
  (四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,贯彻执行国家规范市场运行和流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导全省商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理,牵头组织协调打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作。
  (五)承担组织实施全省重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全全省生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油流通进行监督管理。
  (六)执行国家进出口商品、加工贸易管理政策,组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施,会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗进出口商品工作,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
  (七)贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作,依法颁发技术贸易的进出口许可证件。
  (八)牵头拟订全省服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。
  (九)承担组织协调我省反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制,依法实施对外贸易调查和产业损害调查,指导协调全省产业安全应对工作及国外对我省出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。
  (十)贯彻执行国家有关外商投资政策和改革方案,指导全省外商投资管理工作,依法核准外商投资企业的设立及变更事项,依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
  (十一)负责全省对外经济合作工作,拟订并执行我省对外经济技术合作政策,依法管理和监督我省对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等,拟订省内人员出境就业管理政策,负责牵头对外劳务合作人员的权益保护工作,依法核准省内企业对外投资开办企业(金融企业除外)实施备案登记,牵头负责全省对外投资合作企业的境外安全管理工作。
  (十二)负责对外援助工作,管理多双边对我省的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款)等发展合作业务。
  (十三)依法对经营者集中行为进行反垄断审查,指导企业在国外的反垄断应诉工作。
  (十四)监测全省投资环境,受理并调解外商投资企业投诉事宜,指导投资促进和省际经济合作工作,规范招商引资活动,负责外来投资项目跟踪服务工作,协调指导全省各类国家级、省级开发区的有关工作。
  (十五)承办省政府交办的其他事项。 
  (二)2016年度部门主要工作任务完成情况
  2016年,全省商务发展呈现稳中向好的态势,实现了“十三五”良好开局。
  一是消费市场运行平稳。全省实现社会消费品零售总额7302.6亿元,增长11%(全国10.4%,总额居全国第17位)。
  二是外贸出口持续增长。实现进出口1974.8亿元,总值居全国第18位,增长4.2%(全国为-0.9%);其中出口1044.97亿元,增长13.8%(全国为-1.9%)。进出口和出口增速均位居全国第2、西部第1位。
  三是招商引资势头良好。实际利用外资50.12亿美元,增长8.5%。实际引进内资6231亿元,增长10.1%。
  四是对外合作步伐加快。新设境外企业86家,实际投资7.04亿美元,增长5.5%;对外承包工程完成营业额24.3亿美元,增长10.2%。
  一年来,我们重点抓了以下五个方面工作:
  一是围绕扩大城乡居民消费,大力推进内贸流通转型升级。全省新增15个国家级电子商务进农村综合示范县,累计达到30个,争取中央财政资金2.25亿元。电子商务成为引领内贸流通转型升级、改变居民生活方式、促进产业发展和农民增收以及帮贫脱困的重要举措。初步测算,全省电子商务交易额3350亿元,增长18.4%;网络零售额435亿元,增长28.9%,其中限额以上企业(单位)网上零售额192.95亿元,增长63.3%。
  二是聚焦“一带一路”建设,全面提升对外开放水平。认真落实国务院促进外贸回稳向好和省委、省政府有关重大决策部署,提升对外经贸工作整体合力。全省新增外贸企业1362家,累计达到11615家。“长安号”延伸至华沙、汉堡、莫斯科。“海外陕西”步伐加快,重大项目顺利推进。我省促进外贸回稳向好的做法,在10月份汪洋副总理主持召开全国外贸工作座谈会上作了经验交流。中央电视台《新闻联播》和《人民日报》先后对我省多措并举支持企业“走出去”情况进行报道。
  三是以自贸试验区获批为契机,全力推进筹建工作。中国(陕西)自由贸易试验区获批后,在时间紧、任务重、标准高、难度大的情况下,经过三个多月的连续奋战,圆满完成了与50个国家部委的对接会签工作,确保总体方案顺利上报国务院,得到了商务部和省委、省政府的充分肯定。
  四是着力促投资稳增长,进一步提升招商引资质量。以培育战略性新兴产业为重点,以营造一流发展环境为保障,以强化督查考核为支撑,科学统筹、精心组织了系列重大招商活动,招商引资质量水平不断提升,为调结构提供了新动能。我省有效利用外资的做法,在12月底召开的全国商务工作会上作了经验交流。
  五是发挥商务惠民作用,扎实抓好精准扶贫工作。联合省扶贫办出台《电商扶贫政策措施》,支持全省50多个贫困县发展农村电商。牵头抓好驻岚皋县扶贫团工作,统筹安排资金70万,支持万家村移民搬迁集中安置点配套设施建设。开展电商进岚皋、助学捐赠、结对帮扶等系列活动,帮助当地发展特色产业,获得全省驻村联户扶贫考核优秀单位。
  2016年,我厅先后落实省部领导各类批示350多件,全省商务工作得到省委省政府和商务部的充分肯定,广大干部职工深受鼓舞。
  (三)部门决算单位构成
  2016年纳入本部门决算汇编范围的单位共6个,其中:行政单位1个,事业单位5个,较上年度减少1个事业单位西安外贸职工大学,划转至省教育厅管理。
  陕西省商务厅机关行政编制148人,属全额拨款的行政单位。
  陕西省商务厅机关后勤服务中心事业编制17人,属全额拨款事业单位。
  陕西省商务信息中心事业编制20人,属差额管理的事业单位。
  陕西省商务技能考评中心事业编制20人,属差额管理的事业单位。
  陕西省商业幼儿园事业编制45人,属差额管理的事业单位。
  陕西省政府驻天津办事处在职人员11人,属全额拨款的事业单位。
  二、部门2016年度部门决算表
  

收入支出决算表

 

 

 

批复公开01表

编制单位:陕西省商务厅(汇总)

2016年

 

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

  1、财政拨款收入

12,971.91

  1、一般公共服务支出

8,216.78

    其中:一般公共预算财政拨款

12,971.91

  2、外交支出

0.00

         政府性基金预算财政拨款

0.00

  3、国防支出

0.00

         国有资本经营预算财政拨款

0.00

  4、公共安全支出

0.00

  2、上级补助收入

0.00

  5、教育支出

550.22

  3、事业收入

58.03

  6、科学技术支出

0.00

      其中:纳入财政专户管理的收费

53.61

  7、文化体育与传媒支出

0.00

  4、经营收入

0.00

  8、社会保障和就业支出

1,702.92

  5、附属单位上缴收入

0.00

  9、医疗卫生与计划生育支出

38.40

  6、其他收入

99.28

  10、节能环保支出

0.00

 

 

  11、城乡社区支出

0.00

 

 

  12、农林水支出

0.00

 

 

  13、交通运输支出

0.00

 

 

  14、资源勘探信息等支出

42.10

 

 

  15、商业服务业等支出

3,368.58

 

 

  16、金融支出

0.00

 

 

  17、援助其他地区支出

0.00

 

 

  18、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

  19、住房保障支出

240.30

 

 

  20、油物资储备支出

0.00

 

 

  21、其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

13,129.22

本年支出合计

14,159.30

       用事业基金弥补收支差额

0.00

    结余分配 

32.44

       年初结转和结余

2,312.76

    年末结转和结余

1,250.24

 

 

 

 

收入总计

15,441.98

支出总计

15,441.98

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

批复公开02表

编制单位:陕西省商务厅(汇总)

 

 

2016年

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

13,129.22

12,971.91

0.00

58.03

0.00

0.00

99.28

201

一般公共服务支出

7,921.90

7,870.81

0.00

0.00

0.00

0.00

51.09

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

52.53

52.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

52.53

52.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

7,869.37

7,818.28

0.00

0.00

0.00

0.00

51.09

2011301

  行政运行

2,335.81

2,335.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011302

  一般行政管理事务

317.96

317.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011304

  对外贸易管理

506.53

506.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011307

  国内贸易管理

935.14

935.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

3,277.07

3,277.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011350

  事业运行

336.14

296.36

0.00

0.00

0.00

0.00

39.79

2011399

  其他商贸事务支出

160.72

149.41

0.00

0.00

0.00

0.00

11.31

205

教育支出

700.42

594.20

0.00

58.03

0.00

0.00

48.18

20502

普通教育

408.32

302.10

0.00

58.03

0.00

0.00

48.18

2050201

  学前教育

162.89

56.67

0.00

58.03

0.00

0.00

48.18

2050299

  其他普通教育支出

245.43

245.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

292.10

292.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

  培训支出

292.10

292.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,075.22

1,075.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,053.34

1,053.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

950.65

950.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

48.12

48.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

54.56

54.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

21.88

21.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

21.88

21.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

88.31

88.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

88.31

88.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

54.00

54.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

34.31

34.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

2.80

2.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

2.80

2.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150599

  其他工业和信息产业监管支出

2.80

2.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

3,100.26

3,100.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

2,860.06

2,860.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160299

  其他商业流通事务支出

2,860.06

2,860.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21606

涉外发展服务支出

152.00

152.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160699

  其他涉外发展服务支出

152.00

152.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21699

其他商业服务业等支出

88.20

88.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2169999

  其他商业服务业等支出

88.20

88.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

240.31

240.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

240.31

240.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

240.31

240.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。         

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

批复公开03表

编制单位:陕西省商务厅(汇总)

 

2016年

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

14,159.30

4,420.65

9,738.65

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

8,216.78

2,713.32

5,503.46

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

52.53

52.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

52.53

52.53

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

8,164.25

2,660.79

5,503.46

0.00

0.00

0.00

2011301

  行政运行

2,335.81

2,335.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2011302

  一般行政管理事务

317.96

0.00

317.96

0.00

0.00

0.00

2011304

  对外贸易管理

473.76

0.00

473.76

0.00

0.00

0.00

2011307

  国内贸易管理

1,119.10

0.00

1,119.10

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

3,404.05

0.00

3,404.05

0.00

0.00

0.00

2011350

  事业运行

324.67

324.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2011399

  其他商贸事务支出

188.90

0.31

188.59

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

550.22

353.41

196.81

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

387.36

353.41

33.95

0.00

0.00

0.00

2050201

  学前教育

141.92

107.97

33.95

0.00

0.00

0.00

2050299

  其他普通教育支出

245.44

245.44

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

162.86

0.00

162.86

0.00

0.00

0.00

2050803

  培训支出

162.86

0.00

162.86

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,702.91

1,075.21

627.70

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,053.33

1,053.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

950.65

950.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

48.12

48.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

54.56

54.56

0.00

0.00

0.00

0.00

20806

企业改革补助

627.70

0.00

627.70

0.00

0.00

0.00

2080699

  其他企业改革发展补助

627.70

0.00

627.70

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

21.88

21.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

21.88

21.88

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

38.40

38.40

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

38.40

38.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

34.00

34.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

4.40

4.40

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

42.10

0.00

42.10

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

42.10

0.00

42.10

0.00

0.00

0.00

2150599

  其他工业和信息产业监管支出

42.10

0.00

42.10

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

3,368.58

0.00

3,368.58

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

3,038.27

0.00

3,038.27

0.00

0.00

0.00

2160299

  其他商业流通事务支出

3,038.27

0.00

3,038.27

0.00

0.00

0.00

21606

涉外发展服务支出

152.00

0.00

152.00

0.00

0.00

0.00

2160699

  其他涉外发展服务支出

152.00

0.00

152.00

0.00

0.00

0.00

21699

其他商业服务业等支出

178.31

0.00

178.31

0.00

0.00

0.00

2169999

  其他商业服务业等支出

178.31

0.00

178.31

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

240.31

240.31

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

240.31

240.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

240.31

240.31

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

批复公开04表

编制单位:陕西省商务厅(汇总)

 

2016年

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

项目

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

12,971.91

  1、一般公共服务支出

8,148.98

8,148.98

0.00

2、政府性基金预算财政拨款

0.00

  2、外交支出

0.00

0.00

0.00

3、国有资本经营预算收入

0.00

  3、国防支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  4、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  5、教育支出

464.96

464.96

0.00

 

 

  6、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  7、文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  8、社会保障和就业支出

1,702.92

1,702.92

0.00

 

 

  9、医疗卫生与计划生育支出

38.40

38.40

0.00

 

 

  10、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  11、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  12、农林水支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  13、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  14、资源勘探信息等支出

42.10

42.10

0.00

 

 

  15、商业服务业等支出

3,279.07

3,279.07

0.00

 

 

  16、金融支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  17、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  18、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  19、住房保障支出

240.31

240.31

0.00

 

 

  20、油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  21、其他支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

12,971.91

本年支出合计

13,916.74

13,916.74

0.00

年初财政拨款结转和结余

1,428.56

年末财政拨款结转和结余

483.73

483.73

0.00

    一般公共预算财政拨款

1,428.56

 

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

14,400.47

支出总计

14,400.47

14,400.47

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复公开05表

编制单位:陕西省商务厅(汇总)

 

 

2016年

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

13,916.73

4,306.77

3,824.45

482.32

9,609.96

 

201

一般公共服务支出

8,148.98

2,684.70

2,209.38

475.32

5,464.28

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

52.53

52.53

52.53

0.00

0.00

 

2010301

  行政运行

52.53

52.53

52.53

0.00

0.00

 

20113

商贸事务

8,096.45

2,632.17

2,156.85

475.32

5,464.28

 

2011301

  行政运行

2,335.81

2,335.81

1,921.37

414.44

0.00

 

2011302

  一般行政管理事务

317.96

0.00

0.00

0.00

317.96

 

2011304

  对外贸易管理

473.76

0.00

0.00

0.00

473.76

 

2011307

  国内贸易管理

1,119.10

0.00

0.00

0.00

1,119.10

 

2011308

  招商引资

3,404.05

0.00

0.00

0.00

3,404.05

 

2011350

  事业运行

296.36

296.36

235.48

60.88

0.00

 

2011399

  其他商贸事务支出

149.41

0.00

0.00

0.00

149.41

 

205

教育支出

464.96

268.15

268.15

0.00

196.81

 

20502

普通教育

302.10

268.15

268.15

0.00

33.95

 

2050201

  学前教育

56.67

22.72

22.72

0.00

33.95

 

2050299

  其他普通教育支出

245.43

245.43

245.43

0.00

0.00

 

20508

进修及培训

162.86

0.00

0.00

0.00

162.86

 

2050803

  培训支出

162.86

0.00

0.00

0.00

162.86

 

208

社会保障和就业支出

1,702.91

1,075.21

1,068.21

7.00

627.70

 

20805

行政事业单位离退休

1,053.33

1,053.33

1,046.33

7.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

950.64

950.64

947.70

2.94

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

48.12

48.12

48.12

0.00

0.00

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

54.57

54.57

50.51

4.06

0.00

 

20806

企业改革补助

627.70

0.00

0.00

0.00

627.70

 

2080699

  其他企业改革发展补助

627.70

0.00

0.00

0.00

627.70

 

20899

其他社会保障和就业支出

21.88

21.88

21.88

0.00

0.00

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

21.88

21.88

21.88

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

38.40

38.40

38.40

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

38.40

38.40

38.40

0.00

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

34.00

34.00

34.00

0.00

0.00

 

2100502

  事业单位医疗

4.40

4.40

4.40

0.00

0.00

 

215

资源勘探信息等支出

42.10

0.00

0.00

0.00

42.10

 

21505

工业和信息产业监管

42.10

0.00

0.00

0.00

42.10

 

2150599

  其他工业和信息产业监管支出

42.10

0.00

0.00

0.00

42.10

 

216

商业服务业等支出

3,279.07

0.00

0.00

0.00

3,279.07

 

21602

商业流通事务

2,948.76

0.00

0.00

0.00

2,948.76

 

2160299

  其他商业流通事务支出

2,948.76

0.00

0.00

0.00

2,948.76

 

21606

涉外发展服务支出

152.00

0.00

0.00

0.00

152.00

 

2160699

  其他涉外发展服务支出

152.00

0.00

0.00

0.00

152.00

 

21699

其他商业服务业等支出

178.31

0.00

0.00

0.00

178.31

 

2169999

  其他商业服务业等支出

178.31

0.00

0.00

0.00

178.31

 

221

住房保障支出

240.31

240.31

240.31

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

240.31

240.31

240.31

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

240.31

240.31

240.31

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

批复公开06表

编制单位:陕西省商务厅(汇总)

 

2016年

 

单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

4,306.77

3,824.46

482.32

 

301

工资福利支出

2,315.83

2,315.82

0.00

 

30101

基本工资

955.37

955.37

0.00

 

30101

  基本工资

955.37

955.37

0.00

 

30102

津贴补贴

728.47

728.47

0.00

 

30102

  津贴补贴

728.47

728.47

0.00

 

30103

奖金

166.91

166.91

0.00

 

30103

  奖金

166.91

166.91

0.00

 

30104

其他社会保障缴费

212.49

212.49

0.00

 

30104

  其他社会保障缴费

212.49

212.49

0.00

 

30107

绩效工资

98.01

98.01

0.00

 

30107

  绩效工资

98.01

98.01

0.00

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

23.10

23.10

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

23.10

23.10

0.00

 

30199

其他工资福利支出

131.48

131.48

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

131.48

131.48

0.00

 

302

商品和服务支出

482.31

0.00

482.32

 

30201

办公费

16.21

0.00

16.21

 

30201

  办公费

16.21

0.00

16.21

 

30202

印刷费

3.79

0.00

3.79

 

30202

  印刷费

3.79

0.00

3.79

 

30203

咨询费

0.30

0.00

0.30

 

30203

  咨询费

0.30

0.00

0.30

 

30205

水费

2.13

0.00

2.13

 

30205

  水费

2.13

0.00

2.13

 

30206

电费

16.25

0.00

16.25

 

30206

  电费

16.25

0.00

16.25

 

30207

邮电费

27.11

0.00

27.11

 

30207

  邮电费

27.11

0.00

27.11

 

30208

取暖费

46.36

0.00

46.36

 

30208

  取暖费

46.36

0.00

46.36

 

30209

物业管理费

1.32

0.00

1.32

 

30209

  物业管理费

1.32

0.00

1.32

 

30211

差旅费

9.20

0.00

9.20

 

30211

  差旅费

9.20

0.00

9.20

 

30213

维修(护)费

17.29

0.00

17.29

 

30213

  维修(护)费

17.29

0.00

17.29

 

30214

租赁费

7.02

0.00

7.02

 

30214

  租赁费

7.02

0.00

7.02

 

30227

委托业务费

1.20

0.00

1.20

 

30227

  委托业务费

1.20

0.00

1.20

 

30228

工会经费

29.02

0.00

29.02

 

30228

  工会经费

29.02

0.00

29.02

 

30229

福利费

61.69

0.00

61.69

 

30229

  福利费

61.69

0.00

61.69

 

30231

公务用车运行维护费

43.60

0.00

43.60

 

30231

  公务用车运行维护费

43.60

0.00

43.60

 

30239

其他交通费用

184.30

0.00

184.30

 

30239

  其他交通费用

184.30

0.00

184.30

 

30299

其他商品和服务支出

15.52

0.00

15.52

 

30299

  其他商品和服务支出

15.52

0.00

15.52

 

303

对个人和家庭的补助

1,508.63

1,508.64

0.00

 

30301

离休费

86.33

86.33

0.00

 

30301

  离休费

86.33

86.33

0.00

 

30302

退休费

539.63

539.63

0.00

 

30302

  退休费

539.63

539.63

0.00

 

30304

抚恤金

45.44

45.44

0.00

 

30304

  抚恤金

45.44

45.44

0.00

 

30305

生活补助

424.19

424.19

0.00

 

30305

  生活补助

424.19

424.19

0.00

 

30307

医疗费

62.91

62.91

0.00

 

30307

  医疗费

62.91

62.91

0.00

 

30309

奖励金

10.87

10.87

0.00

 

30309

  奖励金

10.87

10.87

0.00

 

30311

住房公积金

193.92

193.92

0.00

 

30311

  住房公积金

193.92

193.92

0.00

 

30314

采暖补贴

0.11

0.11

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.11

0.11

0.00

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

145.23

145.23

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

145.23

145.23

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。      

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

批复公开07表

编制单位:陕西省商务厅(汇总)

2016年

 

 

 

单位:万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

257.26

202.63

11.03

43.60

0.00

43.60

145.60

96.01

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复公开08表

编制单位:陕西省商务厅(汇总)

 

2016年

 

 

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

             

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

  二、2016年度部门决算收支情况说明
  (一)2016年度收入支出总体情况说明
  1.本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况
  本年度收入支出总体比上年有所增加,增加的主要原因是2016年度将部门管理的专项资金纳入预算管理,但减少1个下属事业单位,西安外贸职工大学划转至省教育厅,事业收入较往年减少。其中:事业收入和其他收入较上年大幅减少,财政拨款收入较上年增加;支出中,虽然工资调整,但由于减少一个事业单位,基本支出较上年大幅减少;由于专项资金的纳入项目支出较上年大幅增加,上下年度对比情况如下图示:
  图:2015-2016年决算收入对比                                                          图:2015-2016年决算支出对比
    2.本年度收入构成情况
   本年度总收入13129.22万元,其中财政拨款收入12971.91万元,占总收入98.8%;事业收入58.03万元,占总收入0.44%;其他收入99.28万元,占总收入的0.76%。
    
    3.本年度支出构成情况
    本年度总支出14159.30万元,其中基本支出4420.65万元 ,项目支出9738.65万元。
    基本支出中人员经费支出3893.75万元,占基本支出的88.08%;日常公用经费支出526.90万元,占基本支出的11.92%。
     图1:基本支出图示                                                            图2:项目支出图示
  项目支出中商品和服务支出9567.34万元,占项目支出的98.24%;其他资本性支出171.32万元,占项目支出的1.76%。
  (二)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
  1.一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况机比上年增减情况
  2016年度一般公共预算财政拨款12971.91万元,较上年度增加35%,主要原因是专项经费较上年增长。
  2016年度一般公共预算财政拨款支出13916.73万元,其中:基本支出4306.77万元,项目支出9609.96万元。既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨结转资金发生的支出。基本支出较上年度减少24%,主要原因是减少1个下属事业单位;项目支出较上年度增加86%,主要原因是加大了往年项目结转资金执行力度,保质保量完成各项目支出。
  2.一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
  (1)一般公共服务支出8148.98万元。其中:行政事业单位的基本支出2684.70万元,反映商贸部门在对外贸易管理、国内贸易管理、招商引资等方面的项目支出5464.28万元;
  (2)教育支出464.96万元,其中:陕西省商业职工幼儿园在学前教育过程中发生的支出302.10万元,培训支出162.86万元。
  (3)社会保障和就业支出1702.91万元。其中:行政事业单位离退休方面的基本支出1053.33万元,企业改革发展补助支出627.70万元,其他社会保障支出21.88万元。
  (4)医疗卫生保障支出38.40万元,主要反映单位按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的基本医疗经费。
  (5)资源勘探信息等支出42.10万元,即为建设打击侵权假冒两法衔接信息共享平台支出。
  (6)商业服务业等事务项目支出3279.07万元,其中:商业流通事务项目支出2948.76万元,涉外发展服务支出152万元,其他商业流通事务项目支出178.31万元。
  (7)住房保障支出240.31万元。
  3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4306.77万元,其中人员经费支出3824.45万元,较上年度减少26%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费支出482.32万元,较上年度减少10%,主要原因是减少了1个下属事业单位,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
  (三)2016年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
  1.“三公”经费支出决算总体情况说明
  2016年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出257.26万元,较上年度增加7%,其中,因公出国(境)费用202.63万元,公务用车运行维护费43.60万元,公务接待费11.03万元。
  (1) 因公出国(境)费用支出情况
  因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年度我厅因公出国经费预算202万元,实际支出202.63万元,较去年同比增长44%;因公出国境团组共36批,68人次(包含第六届陕粤港澳活动团组3批,共15人次),团组批次同比增长38%,出访人数同比减少3%。出访团组分别前往32个国家和地区。所有出访团组能够围绕“海外陕西”、“一带一路”战略、“十三五规划”并结合全省商务工作重点,科学规划,统筹安排,切实做到任务实、人员安排合理、工作集中高效,为进一步扩大我省对外开放水平发挥了积极作用。在因公出国(境)管理工作中,我厅坚持以中办发〔2013〕16号、陕外事发〔2014〕3号等相关文件为依据,严格执行“八项规定”中关于因公出国(境)管理的相关要求,使全厅人员因公出国(境)管理工作规范有序。同时严格把关,坚决杜绝利用公款出国出境旅游等违法违规现象的发生。
  (2)公务用车购置及运行维护费用支出情况
公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年我厅公务用车购置及运行费预算52.04万元,实际支出43.60万元,较去年同比下降19%,年内没有车辆购置支出,全是用于机要交换等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。公务用车购置数为零,公务用车保有量23辆,实际保有量为13辆,原因是行政单位公车改革处置的10辆公用用车资产核销手续未批复,故仍在账上反映。
  (3)公务接待费支出情况
  公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。2016年我厅公务接待费预算37.22万元,实际支出11.03万元,较去年同比下降76%,累计接待42批次、433人。支出减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定,厉行节约,相应减少支出。其中:国内公务接待支出6.97万元,累计接待33批次,279人。具体开支内容包括:贵州、重庆、宁夏、海南、广东、广西、新疆、四川等地省际交流合作及相关部门来陕调研、指导工作等接待工作。外事接待费支出4.06万元,累计接待9批次,154人。2016年我厅承办了省政府的多项重大经贸活动,同时为了加大对外开放及招商引资力度,我们邀请外商及沿海企业来陕投资,如接待“一带一路”国家、香港贸发局、荷兰商务代表、柬埔寨总领事一行、泰国经贸局、以及日本马来西亚俄罗斯等商务代表和客商。 
  2.培训费支出决算情况说明
  2016年我厅系统培训费支出96.01万元,较去年同比下降4%。培训费支出主要包括举办各类专题业务培训,如国际投资合作项目经理培训、商贸物流标准化培训、对外投资政策宣讲培训、典当行监管培训、电子商务培训、境外安全管理培训、应急储备培训、市场监测培训、投资促进培训等,进一步提高相关人员的业务能力素质。
  3.会议费支出决算情况说明
  2016年我厅系统会议费支出145.60万元,较去年同比下降52%。会议费支出主要包括由我厅牵头承办的陕西长三角经济合作活动、全省商务工作会、全省电子商务示范工作会、互联网创新大会、电商进农村推介会、市场监测商贸统计工作会、以及召开内外贸等专题业务会座谈会等等。
  (四)2016年政府性基金财政拨款收支情况说明
  我厅2016年度无此项收支。
  (五)2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明
  我厅2016年度无此项收支。
  (六)2016年其他重要事项情况说明
  1.机关运行经费支出情况
    我厅2016年机关运行经费支出430.39万元,与2015年基本持平。
  2.政府采购支出情况
    我厅2016年政府采购支出总额331.35万元,其中:政府采购货物支出153.10万元,政府采购工程支出63.05万元,政府采购服务支出115.20万元。
  3.国有资产占用情况
    截至 2016年12月31日,厅机关及所属单位共有车辆25辆,其中,一般公务用车23辆、其他用车2辆,需要说明的是车辆实际保有量为15辆,其中有10辆公务用车在行政单位公车改革时已交回,资产核销手续待财政批复,故仍在账上反映;我厅没有单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。
  三、专业名词解释
    (一)收入科目
  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3.其他收入:指除上述收入以外的收入。包括清产核资后核准盘盈的固定资产收入、存款利息收入、资产出租收入等。
  4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
  (二)支出科目
  1.一般公共服务(类)商贸事务(款):指商务部门用于保障机构正常运行、开展商贸事务工作的支出。
  2.教育(类)普通教育(款):指下属单位幼儿园用于普通教育的支出。
  3.教育(类)进修及培训(款):指用于干部培训教育等方面的支出。
  4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于机关离退休人员的经费、以及所属事业单位离退休人员的经费。
  5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款):指除上述以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  6.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障支出(款):指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费,以及按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
  7.商业服务业等(类)商业流通事务支出(款):指用于支持内贸流通事务和会展等方面的支出。
  8.商业服务业等(类)涉外发展服务支出(款):指用于支持经贸促进活动方面的支出。
  9.住房保障支出(类)住房改革支出(款):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金,即住房公积金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工作、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
  10.年末结转和结余:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
  11.结余分配:指执行事业单位会计制度的单位按规定提取的职工福利基金和事业基金。
  12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  14.“三公”经费:是指本部门(包括部门本级及所属事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

关闭窗口